为有效识别近年来蒙东能源合同管理中存在的主要风险,充分揭示合同管理中存在的问题,进一步推动合同管理工作的规范化,蒙东能源集团开展了合同管理内部控制专项审计。该审计项目在实施过程中,按流程先后对合同管理内部控制情况,合同招投标、谈判、会审等程序的合规性等实施符合性测试,发现一些内控缺陷和合同管理中的不足,提出了具体的审计意见和建议。
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